审计问题整改验收是审计闭环管理的重要环节。按照交投公司2019年度内部审计整改方案要求,交投公司法务审计部根据前期各责任单位汇报的整改措施及方案、整改情况及结果进行了为期一周的内部审计整改验收工作。
验收过程中,内审小组坚持“问题不查清不放过,整改不到位不放过,责任不落实不放过”的原则,对照审计发现的问题,逐项对各责任单位工作台账、会计凭证、合同、会议纪要、规章制度等相关资料进行了检查核实。各责任单位、责任人充分准备,认真配合,最终按期完成整改验收工作。
下一步,法务审计部将对典型的内部审计问题不定期进行回头看工作,切实构建长效机制,确保审计整改工作不走过场,取得实效,促进公司业务管理水平提升。
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